¿IS contabilizado como gasto y que después?

¿Buenas Tardes
me podrías echar una mano en el siguiente problema?
La empresa ha contabilizado como gasto el Impuesto de Sociedades según una estimación a piori de Plan General Contable. ¿Qué debe hacer cuando llegue el momento de presentar la liquidación del Impuesto?
Muchas gracias de antemano
Un saludo

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Creo que a alguien más ya le ha pasado lo mismo...
Aquí tienes la consulta, y un poco más abajo la solución... o posible solución...
http://foros.emagister.com/
Disculpa mi ignorancia en estos temas... no puedo ayudarte más...

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