Factura abono , ¿Cómo queda el modelo 111 negativo?

En el cuarto trimestre hemos recibido una factura de abono de un profesional en la que se incluye una retención negativa. Es lo único que tenemos para presentar en el 111 y como no se puede presentar negativo, ¿qué tendría que hacer?

¿Presentar el modelo a cero y realizar un escrito de ingresos indebidos para recuperar la retención explicando lo ocurrido? Y en cuanto a la contabilidad, esa retención negativa, ¿a qué cuenta se debe llevar?

En cuanto al 190, los rendimientos de este profesional quedarían a cero, ¿se puede incluir?

Muchas gracias,
saludos.

Respuesta
1

No se puede presentar un modelo 111 negativo. Y normalmente las facturas de abono de los profesionales no llevan retención, precisamente por esto.

Debería solicitar al profesional que le modifique esa factura, pues entendemos usted ya ha pagado esa retención en otro trimestre.

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