josera76

Pues bueno, el movimiento de esta cuenta como sabes es contra caja. No sé de que importe me hablas y de si el saldo es deudor o acreedor. Como te digo lo podrías arreglar con la caja y luego a final de año regularizar la caja contra la (659) o la (759).

Sé de lo que hablas, esto es muy común con las empresas telefónicas. Pues no sé si tienes pensado contabilizar la factura que han emitido y el posterior abono que te hagan, o no contabilizarla directamente. En el supuesto de que contabilices el gasto...

Te diré que esta pregunta que me haces es más de estadística que de contabilidad. Te explico, para esto deberás usar lo que se llama números índice. Lo cierto es que los números índices serían las tasas de inflación divididas por 100. Eso sí, tendrás...

Blopar, Por lo bien que has explicado el caso, esta operación tendría el mismo tratamiento que para los gastos suplidos. Y sobre tienes resolución del ICAC del 19 de dic. De 1994, que dice: Las operaciones realizadas por una empresa en ejecución de...

Los intereses bancarios que te cargan por un descubierto se cargan en una cuenta de intereses de deudas a corto plazo (663). Al final, es como si el banco te prestara un dinero y te cobrara un interés por ello. Por tanto el asiento sería: (663) a (572)

Las comidas de empresa, si son por negocios las puedes llevar a la (627) como gasto de relaciones públicas. Si son comidas que les pagáis a algún empleado en concepto de dietas o algo así, pues lo llevarías a la (629) Por otra parte, sí, te diré que...

Esta operación tendría el mismo tratamiento que para los gastos suplidos. Y sobre tienes resolución del ICAC del 19 de dic. De 1994, que dice: Las operaciones realizadas por una empresa en ejecución de un mandato, o cualquier otra figura similar, no...

En un principio tú tienes que contabilizar la factura que te entrega tu proveedor: (60) (47) a (40) Ahora el temma del descuento. El problema aquí, y es que por tu explicación no me ha quedado muy claro, es si tu empresa lo descuenta directamente de...

Abpt, bueno pues esto es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es poner el precio de adquisición de cada uno de los bienes de tu empresa. Si quieres en la fila en la que pongas el nombre de cada bien pones a su lado el coeficiente de amortización...

Homicius, No nos dices para qué es la provisión de fondos. Si es a cuenta de facturas que él os vaya a hacer lo contabilizarías como un anticipo: (417) (472) a (570) En caso de que no fuera así, y se tratara de un dinero que le das para que él pague...