Antonio Villalta Savedra

¿Con qué programa llevas tu contabilidad? ¿El error se dio antes o después de delcarar tus impuestos a hacienda?

Es que contabilidad debe llevar de su empresa, independientemente que sea nueva o vieja su empresa.

¿Tienes tus estados finacieros finales?

Como es una cuenta de balance la puedes agregar en el siguiente periodo, en la signosis le comes el comentario. ¿Ahora bien la forma de pago de ese bien como se realizo? Porque debes ver la ocntra parte del asiento contable.

¿Tienes a mano los estados financieros de ambas empresas?

¿Vamos a ver si entiendo tu vas a usar de canje o pago el vehículo y la fotocopiadora para pagar unos salarios? El asunto es que si no tiene valor en libros contablemente dichos activos su valor es cero.

¿Cuánto le debes a ese proveedor?

Ok aquí lo que necesitas es un cuenta puente. Cuando pagas la deuda del Aval: Otras Cuentas Por Cobrar... 500.00 Tesorería... 500.00 Cuando te reembolsa el aval lo que tu le pagastes Tesorería... 500.00 Otras Cuentas Por Cobrar... 500.00

Las cuentas por cobrar siempre van a ir en Activos Corrientes. Lo otro según tu reporte de Cuentas por Cobrar lo clasificas en 30, 60, 90 y 120 días. Tercero debes llevar una provision de cuentas incrobrables o de dudoso recaudo.

Claro que ue se puede hacer, pero el asiento contable seria cago a una cuenta por cobrar contra tesoreria.