Formulario de compras, con varias opciones de entradas a la vez, su distinción y secuencia
Necesito de su ayuda respecto a la siguiente consulta:
1.- Tengo un formulario "compras" y un subformulario "compras_detalle" como es de conocimiento general existen varias formas de realizar entradas al inventario, tales como; a través de: Facturas de compras; guías de remisión; liquidación de compras; y la misma devolución de venta.
a.-) La idea: quisiera que mediante la utilización de un mismo formulario de entradas que se podría de nominar "compras" y la utilización de un subformulario "compra_detalle" pueda realizar los diferentes registros de entradas de mercaderías, siempre y cuando se identifique mediante un cuadro combinado cual es el tipo de documento que se esta utilizando, si es una factura, una guía o una liquidación, a su vez me filtre el numero consecutivo de ingreso del tipo de documento, es decir si utilizo la opción de factura y eh realizado 43 registros con esta especificación el siguiente me salga el 44, en cambio si selecciono la opción de guía de remisión y eh realizado 20 ingresos el siguiente debe ser 44, la idea es que a la elección del tipo de documento de entrada me arroje consecutivamente la secuencia de ese documento, pero todos estos registros se guarden en una misma tabla "compras", ya que es mas fácil realizar correcciones en una tabla que en varias y me ayuda para utilizar como referencia esa única tabla de entrada para hacer una consulta de stock.
b.-) El problema: es que el subformulario se agreguen las opciones a medida que de ingresa los dados desde un cuadro de lista individual.
c,.) ¿Cuál es la solución?
Te adjunto el esquema que necesito pero en la misma base de datos que anteriormente te envie
http://www.filebig.net/files/YxpY5giJ3C
Saludos
César Bustos
ECUADOR
1 respuesta
Esto ya lo tengo hecho en el sistema que habíamos quedado en hacer. Sin embargo el tema que planteas es un tanto diferente. Ya que el Nº de documento se genera como un correlativo, y si ingresa el numero de documento 1 Factura y luego ingresas tres guías, el siguiente Nº de Factura será Factura 5. para dar solución a esto vamos a generar un correlativo simulado. Donde se consulte por la Uútima factura generada y creará un correlativo por cada tipo de documento.
Ya vamos a dar una solución definitiva a este asunto. Mañana lo veremos porque ya es tarde y mañana tendré un poco más de tiempo.
Estaré pendiente a su confirmación , de antemano mi agradecimiento eterno.....
Saludos
César Bustos
ECUADOR
Hola:
La idea es tener el mismo formulario de entrada de compras, con diferentes opciones de tipo de comprobantes con sus respectivas series correlativas, adicional que el formulario sea accesible a modificación.
Un tema adicional, como se podría hacer con las guías de remisión para reemplazarlas o una vez recibida la factura directa, no se si me explico, es decir como me comentabas, las guías de remisión sirven para adelantar el envío de mercadería o suministrar de insumos al almacen por pedidos solicitados por adelantado, posteriormente los proveedores envían la factura directa que justifica el envío de las guías de remisión, como podría hacer para que una vez recibida la factura directa, poder reemplazar las guías de remisión que encierran la emisión de la factura directa, sin que lo primero se borre o se anule para que quede un registro, pero que el ingreso de la factura no altere el valor del nuevo inventario, tomando en cuenta que antes ya se había ingresado con la utilización de las guías, no se si el tema es complicado.
Esto se puede hacer con un checkbox que permita saber si mueve o no stock. Y a demás relacionar esa factura a un documento guía de remisión. Si esta relacionado a una guía de remisión el chek se deshabilitará para que la factura no mueva stock.
