Como crear un formulario para pagos a proveedores
Necesito de su ayuda para crear un formulario con el que pueda ingresar los pagos y abonos de los proveedores, pero me cuesta como poder relacionarlo con las tablas que ya tengo creadas como FACTURA_COMPRAS
y FACTURA_COMPRAS_DETALLE
mas PROVEEDORES
, adicional a esto cree otra tabla PagoAProveedores
Pero no logro dar con lo que quiero. Lo ideal seria agregar un botón en el formulario Facturas de Compra
Que me lleve al formulario PagoAProveedores con los datos del proveedor y montos de la factura, así solo faltaría agregar el monto que se abona y quede registrado en dicho formulario que lógicamente dependerá de una tabla del mismo nombre.
1 respuesta
Para poder responderte es necesario saber como pagas a los proveedores. Me explico, supongamos que tienes una Tabla Compras donde les has comprado a un proveedor
Fecha, ImporteCompra,....
10/09/2020 500
15/09/2020 375
20/09/2020 400
Cuando le vas a pagar, ¿le transfieres las cantidades exactas, 500, 375, 400 ó le mandas, por ejemplo, un día 350, otro día 225, otro 190, etc
A veces puedo pagar al contado, otros pedidos en dos pagos o a veces cada 30 o 60 días en un solo pago todo depende del monto y que tipo de proveedor es
Se puede hacer de muchas formas. Aprovecho una que hice. Lo tengo hecho en que el cliente me va pagando a mí, pero sólo habría que sustituir Cliente por Proveedor. Vamos a suponer que un día me levanto medio loco y me digo, voy a pagarle algo al Proveedor Alfred( te recuerdo que en el ejemplo son pagos que me hacen mis clientes). Abro el formulario y lo selecciono.
En ese momento se abre en vista dialogo el formulario Entregas con las facturas pendientes de ese cliente
Vamos a suponer que me da 300 euros. Lo escribo en Entrega y pulso el botón
Con esos 300, ha compensado las dos primeras facturas, por eso las marca como canceladas y de la tercera le quedan pendientes 149( y que no se olvide que me los debe). Por eso lo pone como negativo y en otro color. De la cuarta ni hablamos.
Vamos a suponer que pasan unos días, y el amigo Alfred se encuentra generoso y decide que quiere pagarme más. Lo elijo en el formulario y en el formulario entregas sólo me aparecen las que tiene pendientes. Las que ya están compensadas ¿para qué van a aperecer?
Y el muy "generoso" me da 200. Lo anoto en Entrega y pulso el botón y
La de 160, como tenía pendiente 149, la compensa y la marca como cancelada, y le sobran 51 euros, y como en la siguiente debía 98 ahora le quedan pendientes 47, que ya me los pagará algún día, eso espero. Y a medida que le voy haciendo ventas a ese cliente las facturas se van poniendo en cola. El código del botón es
Private Sub Compensar_Click()
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "insert into entregas(idcliente,fechaentrega,entrega)values(idcliente,date(),entrega)"
DoCmd.GoToRecord , , acFirst
Dim i As Integer
For i = 1 To Me.Recordset.RecordCount
Resto = DSum("entrega", "entregas", "idcliente=" & Me.IdCliente & "") - DSum("totalventa", "ventas", "idventa<=" & Me.IdVenta & "")
If Resto >= 0 Then
Cancelada = True
DoCmd.GoToRecord , , acNext
ElseIf Resto < 0 Then
Exit Sub
End If
Next
End SubDe todas formas, si ves que no me he explicado bien y quieres, repito, si quieres, mándame un mensaje (sólo el mensaje) a [email protected] y te mando el ejemplo.
Si lo haces, en el asunto del mensaje pon tu alias Hector Manuel, ya que si no sé quien me escribe ni los abro.
Julián González Cabarcos me puedes compartir tu ejemplo por e-mail por favor mi dirección es [email protected]. te lo agradeceré - Argenis Cardona Nolasco