Asientos contables y gastos sin facturas

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Necesito saber como debo de comtabilizar el impuesto de IRPF mod. 110 y el IVA mod. 300 de una S.L.
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Documentación que pide auditoria

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Contabilidad alquiler local

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Subcuentas, clientes y gastos

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Iva deducible.

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