sakyamuni

Es correcto pero es más sencillo y conveniente llevarlo todo a gasto 629. Saludos y perdón por el retraso pero he estado indispuesto.

No conozco el programa y no entiendo que no puedas activarlo en la 218, la amortización existe precisamente porque como la 218 no es un gasto (no lo puedes restar del beneficio) mediante la amortización puedes restar una parte cada año. Siento no...

En la adaptación al NPGC tenías la oportunidad de pasarlo a valor razonable sin ningún coste fiscal, no lo puedes pasar a reinvertir en un despacho que ya compró pero rehaz el balance inicial aumentando el valor del inmueble por la adaptación al NPGC...

Ya sabes que contablemente hay un movimiento del ingreso, gasto, crédito o deuda y luego otro movimiento contable de liquidación del mismo (con entrada o salida de banco o caja). Los casos que tú refieres tienen el primer movimiento en 2009 y el...

Pasa toda la parte que puedas del beneficio de 54000 de la 121 a la 129 y así esta se te reduce en el balance final y fiscalmente la declaración la haces compensando las pérdidas de ejercicios anteriores según el modelo de Impuesto de Sociedades.

Al estar EXENTOS de la aplicación del IVA, ustedes actúan a los efectos del Impuesto como CONSUMIDORES FINALES. Es decir que el VALOR DE ADQUISICIÓN de los BIENES y SERVICIOS utilizados por su Entidad incorporan el IVA SOPORTADO como parte integrante...

¿Cómo lo contabilizabas cuando te lo deducías? Pues ahora compensas el exceso con la salida de banco para devolver esos 576,4. La sanción como 460 Anticipos de remuneraciones a 572 Bancos y luego con la nómina regularizas la 460 poniéndola en el...

3100 euros de gastos suplidos, impresos, etc. que paga por tu cuenta y luego tú le devuelves, en principio no son parte de su factura pero lo mete en su factura como parte no sujeta a IVA, es interpretable así que lo mejor es ponerese de acuerdo con...

Deberías hablarlo con la central, ellos necesitarán un documento por el dinero que transfieren ya sea una factura vuestra o la del alquiler del local, etc. Si vais a seguir con dos CIF tendrás que facturar tú a la central que será tu cliente y tu ingreso.

Mejor sí para saber el origen 400X a 740 y luego 572 a 400X.