Retención de alquiler

Hola, tengo una sociedad limitada, y le tengo alquilada a una Sociedad Anónima un local, yo le retengo el 21% , y le cobro el 21% de iva, que impuestos tengo que presentar ante Hacienda? Luego Hacienda como me devuelve las retenciones en el Impuesto de Sociedades?