Modelo 202

Buenos días, mi pregunta es acerca del modelo 202 (pago fraccionado impto sociedades), el importe que hay que declarar tengo entendido que es la cuota integra, a este importe se le aplica el 18% y al resultado se le resta las bonificaciones y deducciones, así como las retenciones, pero en la práctica tengo más problemas.
La cifra a incluir es la de la csilla 562, a esta casilla se le aplica el 18% y luego se le resta la casillas desde la 567 a la 581, luego de la 583 a la 590 y por último la 595, todas estas casillas son del I. De sociedades. Lo que no entiendo de donde sale el importe de la casilla de retenciones 595
Gracias y un saludo