Dudas sobre conceptos de contabilidad de previsión de fondos y provisión de fondos

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Me gustaría plantear una pregunta, a ver si me puede ayudar alguien. Es la siguiente: En la empresa en la que llevo la contabilidad desde hace como un mes, contabilizan facturas no pagadas por la empresa, por razones de IVA, obviamente. Bien, hasta...
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Cta de clientes negativa por factura rectificativa.

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¿Cómo registro contablemente el pago de un hotel si la factura tiene fecha del mes siguiente?

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Como contabilizo la factura del teléfono que recibo el 1/01 pero corresponde al mes de diciembre del año anterior como un gasto diferido si no conozco la cantidad de dicha factura.
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Asiento de apertura

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IVA en Importaciones

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