Ayuda con la contabilidad de una empresa al no coincidir los balances de pérdidas y ganancias

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La verdad que necesito ayuda con los impuestos, estoy en el cierre de año.. Y como soy novata en este tema tengo un problemilla... He hecho un balance de sumas y saldos, y me he dado cuenta que la cuenta 4751 no me cuadra con el modelo 110 que pague...
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Donde incluir en el I. Sociedades las retenciones atribuidas por una CB a una SL

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Deposito Cuentas 2007. Fallo con Cuenta 113.

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Amortización acumulada

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