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rlopezperez respondió: El asiento sería, salida de banco, por su totalidad. Una parte cancela la deuda del proveedor y la parte de gastos la registraría en la cuenta 669 (otros gastos financieros). ¿Te ha servido la respuesta? Si no es así, dímelo.

marmonangel respondió: Si la naturaleza del trabajo está exenta de IVA, se debe emitir una factura legal, indicando la situación de exención de IVA y contabilizarla al Debe de la 430 por el Haber de la 705. Luego el cobro se contabiliza al Debe de la 572 por el Haber de la...

marmonangel respondió: En principio no deben pasar la factura de un trabajador por la cuenta de la empresa, pero como ya lo han hecho, tendrás que contabilizarlo como un entrega a cuenta de su nómina y por lo tanto usar la cuenta 460 y luego descontárselo de la nómina,...

marmonangel respondió: Utiliza la cuenta 551 para esto. El cobro se hará al debe de la 572 por el haber de la 551. Luego, si se le devuelve esa cantidad al socio, se cargará en esa cuenta con abono al banco.

marmonangel respondió: La duda será como contabilizarla, ¿no?. El asiento sería así: Debe de la 623, por la base: 33,06 Debe de la 472, por el IVA: 5,95 Debe de la 629, por los suplidos: 1,80 Haber de la 4751, por la retención: 4,96 Haber de la 410, por el total factura:...

marmonangel respondió: Comprueba estos pasos: -El asiento de apertura del 2011 debe estar reflejado en las opciones de empresas (selecciona la empresa del ejercicio 2011 y modifícala, en una de las pestañas se indica el número del asiento de apertura), modifica el número...

asesoriaabc respondió: Que es "accidentes renta"

mmclemente respondió: Aunque sean chapuzas debe existir la correspondiente factura. Es la manera de contabilizarlo.