Mogar Mogar

Simplemente da la vuelta al asiento duplicado. Como habrás hecho algo así como: 465 a 572 Pues ahora haz 572 a 465

Perfectamente legal, aunque conviene que el cliente/proveedor tenga claras esas compensaciones y las hagáis de común acuerdo. Si no, las cuentas se os van a descuadrar y os va a costar saber qué os debéis

Registra la factura en 2011 y presenta tus declaraciones como si fuera de ahora. No vas a tener problema con el IVA, ya que sigue siendo deducible, ni con el 347, como mucho tendrías que mandar una carta explicando la imputación en periodos...

Puedes llevarlo a una cuenta de ingresos anticipados e ir imputando luego mensualmente la cantidad que quieras. Si lo dejas cerrado dentro del año, no tendrás problema

Debes hacer la amortización al menos al final del ejercicio. Si quieres hacer cierres mensuales o trimestrales, puedes amortizar también en otros momentos, pero siempre, como mínimo, al cierre del ejercicio

Las retenciones se acaban traspasando a la cuenta 470 HP deudora por Impuesto de Sociedades, ya que Hacienda te las devolverá cuando presentes la declaración

En la venta debes dar de baja todo el valor de la existencia contra la cuenta 612. De esta manera te saldrá una pérdida en la regularización de los ingresos y gastos. Lo que no me cuadra para nada es que las existencias vayan al haber y el gasto por...

Si reduces el capital social en 30.150 euros y lo destinas a compensar pérdidas, el patrimonio será 2/3 del capital social, por lo que habrás reequilibrado la sociedad.

Los gastos por licencias, tributos y similares deberían ser suplidos y, por tanto, no llevar IVA.

En 2010 tienes que hacer el asiento de regularización como todos los años, llevando las pérdidas a la 129. En 2011 llevas el saldo de la 129 a la cuenta 121, resultados negativos de ejercicios anteriores.