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Efectivamente las sociedades no deben hacerle la retención, salvo en los alquileres y los prestamos entre empresas asociadas. En este caso es correcto. Esa retención deberá ingresarla en hacienda a través del modelo 115.

Efectivamente mañana es el último día para presentar la declaración del IRPF del 20% sobre rendimientos netos. (Ingresos menos gastos). En cuanto a la facturación de bienes no se plantea el problema del IVA, es intracomunitario, por lo tanto no hay...

En ningún casose debe considerar un préstamo como un ingreso. El total del préstamo no afecta al IRPF, ni al IVA. Ese préstamo es más tesorería o más efectivo. (Ingreso bancario). Por lo tanto en la contabilidad tiene que considerarlo como más...

El modelo 200 corresponde a la liquidación del impuesto sociedades El modelo 201 a la liquidación del impuesto sobre la renta. El pago a cuenta del impuesto sociedades es el 202 para pequeña y mediana empresa que se puedan acogerse al sistema de 18%...

Lo normal con el régimen de bienes usados, se suele aplicar cuando la compra se realiza a una persona física que no tiene que declarar IVA. Si quieres más información para tu conocimiento puede consultar la ley del IVA 37/1992 desde los artículos 135...

El autoconsumo, como su nombre indica es la utilización de un bien de la empresa por la propia empresa o dueño. Por lo tanto el gasto, no solo es gasto del consumible o mercancía, sino también el impuesto a repercutir en ese caso el IVA. En ese caso...

En relación con su pregunta en primer lugar habría que deshacer el asiento de la franquicia y contabilizar correctamente. Sería anular todo el asiento completo incluido la amortización del año pasado y hacer el asiento como sigue: - Contabilizar el...

Si claro la base en la casilla 24 y la cuota en la 25. Esa compra es un IVA deducible.

Lo que hay que hacer primero es reconocer el impuesto contra la 631 (en este caso se crearía una cuenta específica para ese gasto) contra la cuenta que indicas. Cuando se hace el pago se abona la cuenta 4759 contra banco por el pago. Todo pago a...

En este caso sería un préstamo concedida por empresas del grupo. - Concesión del préstamo: 570 (d) por el total del préstamo 1633 (h) por la parte del préstamo a largo plazo (superio a un año) 5123 (h) por la parte del préstamo a corto plazo (año...