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La escisión debes contabilizarla en la fecha de la escritura, es decir sobre el balance de fecha 30-09-05.

Lo que deberías hacer es un traspaso de la cuenta 400 a la cuenta 401 (efectos a pagar).

No veo mayor problema en lo que estás haciendo. Esto en ocasiones es normal y no es necesario que ellos te autoricen a realizarlas. En realidad es mejor que no, para que no esté por escrito que tú eres el responsable de la confección de las facturas....

Estos gastos se los tendrías que facturar pero yo entiendo que por el importe total, incluyendo el IVA, es decir como suplidos. De estos gastos no debes añadirle el IVA. En la declaración trimestral no los debes de incluir. Espero que te haya servido...

Para comprobar esto le puedes pedir que te de un certificado de Hacienda en el cual indique que realmente está dado de alta. Es algo normal y algunas empresas tienen como norma que no pagan si no tienen este certificado.

Yo creo que te contesté pero debe haber habido algún error. En el caso de la reinversión no debes realizar ningún asiento contable, únicamente debes realizar la deducción en el impreso del IS.

Si piensas acumular un gran volumen lo puedes poner en la cuenta 328, pero debido a que son importes muy pequeños, deberías contabilizarlo como gasto, directamente contra la cuenta 628.

La operativa que utilizas es correcta. Cuando tienes un saldo acreedor es normal, ya que eso quiere decir que todavía no has contabilizado la factura de gestión del periodo correcto. Cuando contabilices esa factura, te quedará un saldo 0. Espero que...

Tienes que entrar en www.aeat.es y buscar el programa de ayuda para obtener las retenciones de IRPF.

La sociedad tiene que contabilizar la compra proveniente de la persona física, es decir en la cuenta 600 de compras.