Contrato de alquiler, pasos para separar IVA-IRPF
Quería saber cuales son los pasos a seguir para presentar el contrato de alquiler. Antes del Martes tengo que entregarlo junto con el IVA. ¿Pago 900? Por el local, iva 16% y un 15% de irpf...
¿Cómo sería?
(621)775,9
(472)124,14 a (475.1)116,38
a (572) 659,48
¿Correcto?
¿Cómo sería?
(621)775,9
(472)124,14 a (475.1)116,38
a (572) 659,48
¿Correcto?
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Respuesta de lower
1
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La base imponible más el iva a la 410 del haber.
El irpf de la 410 del debe a la 4751... y el total de la 410 a la 57...
Todo esto para poder comprobar posteriormente si supera los 3005,06 euros porque las retenciones no se incluyen, solo la base imponible más el iva.
Declararías como iva soportado la 472 en el modelo 300, y la 4751 de las retenciones de alquileres en el modelo 115
El irpf de la 410 del debe a la 4751... y el total de la 410 a la 57...
Todo esto para poder comprobar posteriormente si supera los 3005,06 euros porque las retenciones no se incluyen, solo la base imponible más el iva.
Declararías como iva soportado la 472 en el modelo 300, y la 4751 de las retenciones de alquileres en el modelo 115
El total iría a la (57X), ¿correcto?
Y ahora en el trimestre presento el montante de la (475.1) y de la (472), ¿cierto?
Un saludo y gracias de antemano
Y ahora en el trimestre presento el montante de la (475.1) y de la (472), ¿cierto?
Un saludo y gracias de antemano
Si los 900 según el contrato son iva incluido sería
Base imponible 775,86
16% iva 124,14
15% retención 116,38
Total 783,62
Sobre la base imponible se calcula tanto el 16% de iva como el 15 % de IRPF
Base imponible 775,86
16% iva 124,14
15% retención 116,38
Total 783,62
Sobre la base imponible se calcula tanto el 16% de iva como el 15 % de IRPF
Muchísimas gracias, me has aclarado por completo la duda.
Un saludo
Un saludo
Correcto.
