Asiento contable cheque rechazado
Al realizarse una venta el asiento contable es el siguiente:
Deudores por venta 100
Venta 100
Al cobrarse con un cheque:
Cheque en cartera 100
Deudores por venta 100
Ahora si el cheque es rechazado, ¿cómo registro los gastos bancarios?
¿Estaría bien el siguiente asiento?
Deudores por venta 105
Cheque rechazado 100
Gastos cheque rechaz 5
En caso de ser correcto, ¿el cheque rechazado nunca tendría una contrapartida? Y al momento de cobrarse el asiento seria:
Caja 105
Deudores por venta 105
¿Esta correcto así?
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