Anónimo
Modelo 347
Buenos días, se me plantean un par de dudas a la hora de realizar el modelo 347:
* Tengo un cliente al que le hago facturas con Iva y otras exentas de Iva. ¿Qué cantidad he de reflejar?.? ¿La suma de ambas cantidades o solo las que llevan Iva?
* A otro cliente le realizo facturas con retención y otras sin retención. Que cifra he de reflejar. ¿La suma de ambas cantidades o solo las que no llevan retención?.
Un saludo y gracias¡
* Tengo un cliente al que le hago facturas con Iva y otras exentas de Iva. ¿Qué cantidad he de reflejar?.? ¿La suma de ambas cantidades o solo las que llevan Iva?
* A otro cliente le realizo facturas con retención y otras sin retención. Que cifra he de reflejar. ¿La suma de ambas cantidades o solo las que no llevan retención?.
Un saludo y gracias¡
2 Respuestas
Respuesta de asesoriaabc
1
Lo que tienes que semar son las bases imponibles, olvidate de retenciones e IVAS
Pero la cantidad que se ha de poner tiene que ir con el iva incluido si lo tiene ¿ No es asi?
Ahh vale, si eso si, pensé que preguntabas sobre como se hace la cuma para saber si hay que declarar o no.
Respuesta de marmonangel
1
Según la ley, la cantidad que debes reflejar es la de operaciones realizadas. Eso incluye el IVA y excluye las retenciones.
En ambos casos, la cantidad que debes reflejar es la suma de los "Total Factura", es decir, si llevan IVA, con el IVA incluido, si están exentas, la base solo. Si llevan retención, descontada la retención y si no llevan, el total factura siempre. Es decir, sumando todas las facturas siempre, lleven o no lleven IVA o retención.
En ambos casos, la cantidad que debes reflejar es la suma de los "Total Factura", es decir, si llevan IVA, con el IVA incluido, si están exentas, la base solo. Si llevan retención, descontada la retención y si no llevan, el total factura siempre. Es decir, sumando todas las facturas siempre, lleven o no lleven IVA o retención.