Alquiler socio a sociedad
Muy buenos día quiero haceros una consulta a ver si alguien me dice cual cree que seria la mejor solución:
El único socio de una SL también esta dado de alta como persona física con otro IAE, la sociedad le tiene arrendado un local de negocio durante el ejercicio 2009.
¿La sociedad ha declarado ingresos por Arrendamientos por un valor de 30.000 (18%)de retención 5.400? (Primer problema ya que se debería de haber declarado el tipo 19%.
¿El socio como persona física ha declara solamente la cantidad de 18.000 por gasto por alquileres y ha pagado una retenciones por 3.420? (Segundo problema se han pagado menos retenciones de las que se debería)
Quien les llevaba la contabilidad en el año 2009 creo que no tuvo mucho cuidado, y ahora nosotros tenemos un panorama un poco crudo, la cantidad correcta del alquiler son los 30.000 euros pero la cantidad que se debía haber solicitado a devolver en el impuesto de sociedades serian 5700 y no 5.400 como se solicito.
¿Qué solución creéis que seria más correcta mandar una complementaria del impuesto de sociedades solicitando los 5.700? Y a su vez pagar las retenciones que faltan a nombre de la persona física, con su sanción correspondiente, y una complementaria del 180.
O bien no tocarías el impuesto de sociedades ya que esta sociedad me da que tiene alguna cosilla rara, y quizá sea peor el remedio.
Muchas gracias de antemano, me gustaría saber vuestra opinión como expertos en estas materias. Gracias
El único socio de una SL también esta dado de alta como persona física con otro IAE, la sociedad le tiene arrendado un local de negocio durante el ejercicio 2009.
¿La sociedad ha declarado ingresos por Arrendamientos por un valor de 30.000 (18%)de retención 5.400? (Primer problema ya que se debería de haber declarado el tipo 19%.
¿El socio como persona física ha declara solamente la cantidad de 18.000 por gasto por alquileres y ha pagado una retenciones por 3.420? (Segundo problema se han pagado menos retenciones de las que se debería)
Quien les llevaba la contabilidad en el año 2009 creo que no tuvo mucho cuidado, y ahora nosotros tenemos un panorama un poco crudo, la cantidad correcta del alquiler son los 30.000 euros pero la cantidad que se debía haber solicitado a devolver en el impuesto de sociedades serian 5700 y no 5.400 como se solicito.
¿Qué solución creéis que seria más correcta mandar una complementaria del impuesto de sociedades solicitando los 5.700? Y a su vez pagar las retenciones que faltan a nombre de la persona física, con su sanción correspondiente, y una complementaria del 180.
O bien no tocarías el impuesto de sociedades ya que esta sociedad me da que tiene alguna cosilla rara, y quizá sea peor el remedio.
Muchas gracias de antemano, me gustaría saber vuestra opinión como expertos en estas materias. Gracias
1 respuesta
Respuesta de Abogados Edo
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Pues lo primero es mirar la fecha de entrada en vigor del 19 % de retención, pues creo recordar que empezó en 2010... pero habría que mirarlo.
Si la sociedad tiene alguna cosa rara... mejor no tocarlo y que sean ellos los que reclamen, aunque suponga mayor sanción y recargos, pero eso es una opinión personal y la decisión final la ha de tomar el administrador. Desde luego, si se toca alguna cosa, ha de ser para la sociedad y para la persona física...
Agradecemos valoración de la respuesta.
Si la sociedad tiene alguna cosa rara... mejor no tocarlo y que sean ellos los que reclamen, aunque suponga mayor sanción y recargos, pero eso es una opinión personal y la decisión final la ha de tomar el administrador. Desde luego, si se toca alguna cosa, ha de ser para la sociedad y para la persona física...
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