Liquidación del Impuesto deSociedades

¿Por favor me podrías resolver esta duda?
Una empresa ha contabilizado como gasto el Impuesto de Sociedades según una estimación a priori tal como ordena el PGC ¿Qué debe hacer en el momento de presentar la liquidación del impuesto?
Muchas gracias

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Si a pagar, contabilizar el pago.
Si es a devolver, en el momento del cobro, contabilizarlo.

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