María José Medina

Buenos días, Tengo entendido que por una fianza el asiento es: (565) a (57x) y (57X) a (565) cuando se devuelve la fianza. Pero...desde el punto de vista del que alquila el local, es decir desde el que recibe la fianza??

Para contabilizar un embargo cuál de las 2 opciones es la correcta: 1) al recibir la notificación de la tesorería general (678) a (475X) 2) pago del embargo (475X) a (57X) o directamente (678) a (57X)? Es decir la cuenta de hacienda interviene?...

Ya se han presentado los ivas trimestrales y anuales. La cuestión es que de una empresa se contabilizaron todos los ivas, pero yo no sabía que en el programa informático si ponías el tipo como apunte, éste no tiene en cuenta el iva a la hora de...

Hola! Tengo una consulta, quizás sea un poco tonta... Una empresa que no se presentó impuestos en el 1r timestre (porque no había declarado iva ni retenciones), pero tuvo movimientos durante este período (embargos, ,etc) la cuestión es todo esto se...

Ha llegado una factura rectificativa "nota de abono" sobre un abono que nos va a hacer un acreedor por prestación de servicio. La cuestión es que no hay ninguna factura recibida con el importe de la factura rectificativa, ¿Cómo conotabilizo esta...

La empresa ha comprado un coche y no sé muy bien si el registro sería así: (624) (477) a (410) por la factura (410) a (570) por el pago pero luego faltaría contabilizar el inmovilizado para poder amortizarlo no? (214) a (570) esque así... No se me...

Tenemos unas facturas que emitimos a nuestros clientes con importe cero y no sé como contabilizarlas en nuestra contabilidad ya que no llevan IVA y no hay importe y el programa no me deja poner saldo cero... Yo haría (430) a (705) En la factura sale...

Tengo dudas respecto a la cuentas 400 proveedores y 410 acreedores por prestación de servicios... ¿Cuál es la diferencia entre ambas? A la hora de contabilizar cómo sé si la contrapartida es la 400 ó 410. ¿Cuándo el gasto es debido a la compra de...

Buenos días, Estoy revisando la contabilidad de una empresa y hay el siguiente asiento: DEBE: (410.XXX) HABER (572.XXX) Efectivamente es una transferencia ya que me aparece en el extracto bancario. La cuestión es que hay factura sin IVA. ¿Es correcto...

Me estoy haciendo un lío con los gastos, a ver si alguien me lo puede aclarar... Yo siempre he tenido entendido que los gastos se contabilizaban a DEBE (600), (472) HABER (400) Y DEBE (400) a HABER (572),(570) Una compra pagada por banco directamente...