Anónimo
Ajuste saldo proveedor
En el ejercicio anterior se dieron por PAGADAS unas facturas cuandono era así, entonces la apertura de este año está mal, por lo que el saldo de la 400.. ¿aparece con unos 6000? ¿Cuándo el real es de 20000 aprox. La diferencia me podéis decir como lo tengo que ajustar? ¿Hay qué llevarlo a la 113?, me dicen que esa cuenta no es la correcta.
Muchas gracias
Muchas gracias
1 respuesta
Respuesta de davidartal
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Los errores contables se llevan a la cuenta 113 según el nuevo plan contable.
Si las ha dado como cobradas has aumentado la cuenta de banco o caja artificialmente, el saldo incorrecto no es solamente el de proveedores, también el de caja o bancos.
Bien hecho, deberías "deshacer" el saldo erróneo de proveedores, y el de caja (por ejemplo) y llevarlo a la cuenta 113.
Por favor finalice la pregunta y puntúe la respuesta si no tiene más dudas al respecto
Si las ha dado como cobradas has aumentado la cuenta de banco o caja artificialmente, el saldo incorrecto no es solamente el de proveedores, también el de caja o bancos.
Bien hecho, deberías "deshacer" el saldo erróneo de proveedores, y el de caja (por ejemplo) y llevarlo a la cuenta 113.
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