Asiento retrocesión compras
Tengo una cuenta de proveedor que tiene un saldo incorrecto del año anterior, no se cerró bien el año y se arrastró al 2010. Por tanto este saldo no es correcto.
Quisiera "matarlo" a cierre de este 2010 con algún asiento, pero al ser cuenta de compras afectaría a IVA y claro, no hay una transacción real. Los importes son pequeños, ¿no superan los 450?.
¿Cómo lo podría limpiar?
Quisiera "matarlo" a cierre de este 2010 con algún asiento, pero al ser cuenta de compras afectaría a IVA y claro, no hay una transacción real. Los importes son pequeños, ¿no superan los 450?.
¿Cómo lo podría limpiar?
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Respuesta de macmac2
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Si el descuadre es de las cuentas de proveedores significa que el IVA ya se contabilizó en su momento. Este saldo pendiente significa dos cosas, o que son importes pendientes de pagar o bien que se pagaron en su momento y no se contabilizaron.
Si es el segundo caso dispone de dos alternativas.
1) Seria cancelar la cuenta de proveedores con una salida de tesorería. Caja por ejemplo. Aquí podría surgir un problema de descuadre de la cuenta de caja.
2) Cancelar la cuenta de proveedores con abono a una cuenta de resultados, como por ejemplo 759 Ingresos por servicios varios
Si es el segundo caso dispone de dos alternativas.
1) Seria cancelar la cuenta de proveedores con una salida de tesorería. Caja por ejemplo. Aquí podría surgir un problema de descuadre de la cuenta de caja.
2) Cancelar la cuenta de proveedores con abono a una cuenta de resultados, como por ejemplo 759 Ingresos por servicios varios
