Contabilizar importe pagado de más a proveedor

Mi empresa pago de más a un proveedor por error 300€. Nos consta que es imposible su cobro y lo damos por perdido. ¿Cómo lo debería contabilizar?.

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Directamente a gasto

cuenta 678 a la cuenta del proveedor?

La 678 o la que utilices normalmente para este proveedor

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