Cierre ejercicio demasiados beneficios

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Cuadrar la cuenta 465

Tengo un problema con la cuenta 465. Se le ha pagado de más a un trabajador temporero que ya no trabaja con nosotros y que es imposible recuperar ese dinero, por lo que tengo la cuenta 465 con saldo deudor. No se que hacer con ese saldo para cerrar...
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Ayuda para resolver unos ejercicios sobre IS

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Sobre amortizaciones y facturas recibidas.

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Cierre ejercicio con pérdidas

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